2017年至今，云南中烟工业生产有限责任公司企业以不断完善合同书体系管理为着力点，完成了合同书信息管理系统的全方位基本建设，合同审批完成了“事先、事中、过后”的项目生命周期全覆盖管理方法，持续推进法制基础设施。

　　事先防止

　　严苛合同书情况审查。提升对项目立项审核和公开招标状况的审查。云南中烟法规部门对合同书进行部门出示的项目立项和费用预算审核表等原材料开展审查，符合规定才能够 进到合同审批阶段。提升对合同书相另一方的审查。云南中烟法规部门一方面规定经销商出示征信记录系统软件、人民检察院贿赂违法犯罪系统软件的查寻函，对相另一方法定代理人的委托人真实身份开展查寻。规定公证员和工程招标代理企业运营专员对委托授权书开展逐一确定。在云南中烟全系统软件范畴内开展资质证书证实，关键合同书或是额度很大的合同书，还会继续到项目立项企业开展参观考察，保证合同书相另一方信息内容与经销商、客户资料数据信息的一致性，另外对入选信用黑名单公司开展提醒，避免与资信评估欠佳相另一方签订。

　　合同书审核工作中移位。云南中烟的法规部门包含标准工作中和采购工作职责，将法规工作中与“三项工作中”有机结合，搞好三级监管。一是对项目立项开展监管。法规部门从购置项目立项之初就参加在其中，对新项目的融资计划和费用预算明确提出法律建议。二是对标书开展法律审核。法规部门依照有关规定对标书明确提出法律建议。三是当场监管。法规部门全线监管采购招标主题活动，对招标流程的合理合法开展监管，也为下一步的合同书审核确立了牢靠的基本。

　　事中操纵

　　高并发审核，单独承担，提高工作效率。一是各有关部门另外审核、提升时效性。依据云南中烟的采购管理方法，区级采购管理部门依照分别业务流程归口对合同书所涉及到的各层面风险性和控制方法开展审查。另外，将运转审核调节为另外审核，各审查部门互不相关、互相影响，进一步提高了审核高效率、降低了经济成本。二是各审查部门分工协作、单独承担。根据高并发审批流程图，由经办人员部门单独承担合同书的业务性审核、法规部门单独承担合同书的法律性审核、技术专业部门单独承担合同书的专业能力审核，摆脱了合同书审核“法规部门全权处理”的错误观念，理清各审查部门“谁审核、谁承担”的权利与义务关联。

　　搞好合同书范本的定编应用。云南中烟合同书范本先由各企业各部门提出要求，法规部门领着应用部门定编原型，不断探讨后修定进行原型，最后产生云南中烟合同书范本库。合同书范本库创建后，各部门对合同书范本开展挑选应用。合同书范本中的固定不动条文不允许修改，自己挑选条文由各部门开展填好，法规部门审核时也只需对自己挑选条文明确提出法律建议。

　　严格要求合同书受权审核。云南中烟创建了以“固定不动限期受权主导、特殊业务流程受权辅助”，二者有机结合的受权管理机制。依据受权管理方案，企业五十万元下列的合同书由受权部门责任人签署，五十万元至一百万元的合同书由受权上级领导签署，一百万元之上的合同书由法人代表立即签署；依照一年一次受权的标准，对属下非法人实体线开展整体受权；由红塔集团、红云红河集团公司对生产厂家合同审批管理权限、集团公司主抓业务流程领导干部、集团公司主要领导的合同审批管理权限开展确立；各生产厂家标的额超过受权范畴的，均依照集团公司合同书管理方案的要求递交集团公司，在集团公司方面开展合同书汇审，或获得集团公司受权后进行合同书汇审程序流程；对于特殊合同书、特殊事宜，根据委托授权书的方式，由法人代表授于特殊工作人员对外开放签订管理权限。

　　重特大合同书提升外审阶段。云南中烟合同书审核步骤大致分成一般合同书审核和重特大合同书审核两大类，针对合同金额五十万元下列的合同书，推行內部二级审核方式，由销售员和部门责任人开展审核；针对合同金额五十万元之上的合同书，推行三级审核，在內部审核的基本上，添加法律咨询顾问的外界审核体制。若涉及到重特大或繁杂合同书的审核，由合同书经办人员部门机构举办专题讲座审查大会，各审核部门参加会议集中化开展审查，最后进行审查工作中。

　　实行新法律提升审批阶段。针对新施行的法律，以便防止了解不及时和实行有误差等法律风险性，云南中烟法规部门对所在单位涉及到实行新法律的合同书审核工作中推行核准制。

　　与法律风险管控管理体系紧密结合。为处理服务体系与合同书审核中间“脱节”的错位状况，云南中烟法规部门根据将合同书智能管理系统与法律风险管控管理体系相结合，整理合同书审核风险性及重要基准点，定编《合同审核要素及风险控制表》，从而完成法律风险管控服务体系与合同书审核的紧密结合，提升法律风险管控的预期效果。

　　过后监管

　　搞好用章审核阶段。对在网上汇审进行的合同书开展数据加密并加水印，沒有图片水印或图片水印与系统软件加上不符合的合同书不盖上合同章，保证最后签署的纸版合同书与完毕在网上汇审的合同格式一致，避免了人为失误造成具体签署合同格式与汇审文字不一致、汇审无效的难题。

　　搞好资产付款阶段。云南中烟全部招标都必须对合同书的履约情况开展工程验收，工程验收结束才能够 清算、付款余款，由购置执行部门开展工程验收管理方法，会计部门开展账款付款审核，具体的支付数据库同步到合同书智能管理系统。根据信息管理系统对合同书支付额度和进展推行严控，防止合同金额早付或多支付的风险性，保证资产付款与合同书实际承诺一致。

　　搞好合同书后评价系统。履行合同全过程以及履行合同结束，采购管理部门及业务流程协办部门须对合同书履约情况及相另一方开展点评，点评状况将被计入相另一方资料库，为之后的合同书情况审查打下基础。

　　搞好合同纠纷管理方法。为提升案子处理水准，防治法律风险性，云南中烟创建了合同纠纷信息内容汇报规章制度，便于立即资源整合、合理应诉，争得最好起诉結果。另外云南中烟创建了法律咨询顾问“专家会诊”规章制度，当公司遇到重、超大合同书案子时，将属下各企业的法律咨询顾问相互“专家会诊”，发布技术专业建议，最后由云南中烟综合性归纳明确提出统一的法律建议和应对措施，高效率解决了多种法律起诉事务管理，维护保养了公司的合法权利。

文中稿子由逯延津梳理

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